WooCommerce peut calculer automatiquement les taxes et la TVA en fonction des règles que vous avez définies. Cela inclut par exemple des taux de taxe différents, divers pays ou régions ainsi que différentes classes de taxes pour les produits.
Avant d'utiliser ces paramètres, tu dois cependant savoir, quelles règles fiscales s'appliquent réellement à votre entreprise.
Important : WooCommerce met à votre disposition le calcul technique des taxes. Le système ne décide pas si vous devez percevoir la TVA, quel taux de taxe s'applique à votre entreprise ou dans quel pays une obligation fiscale existe. Vous devriez clarifier ces questions avec votre comptabilité, votre fiduciaire ou un conseiller fiscal qualifié.
C'est pourquoi, dans cet article, nous expliquons exclusivement, comment les fonctions fiscales de WooCommerce fonctionnent techniquement et comment elles sont configurées.
Activer le calcul des taxes dans WooCommerce #
Les fonctions fiscales ne sont pas visibles automatiquement. Tu dois d'abord activer le calcul des taxes.
Ouvrez dans le tableau de bord WordPress :
WooCommerce
→ Réglages
→ Général
Dans la section taxes et bons d'achat, vous activez :
Activer les taxes et les calculs
Enregistrez ensuite les paramètres.
Ensuite, apparaît sous WooCommerce → Réglages la zone supplémentaire Impôt.
Si tu ne vois pas l'onglet „ Taxe “ : Vérifiez d'abord si le calcul des taxes a été activé sous „ WooCommerce → Réglages → Général “.
Où se trouvent les paramètres fiscaux ? #
Après l'activation, vous trouverez la configuration fiscale sous :
WooCommerce
→ Réglages
→ Taxe
Vous trouverez ici d'une part les options fiscales générales et d'autre part les tableaux contenant vos taux de taxe enregistrés.
Le cœur de WooCommerce peut calculer manuellement de tels taux de taxe en fonction de vos règles. En revanche, la détermination automatique de vos obligations fiscales ou la déclaration de TVA automatisée ne font pas partie de ces fonctionnalités de base.
Saisir les prix taxes incluses ou exclues #
L'un des réglages les plus importants est, grosso modo :
Prix saisis taxes comprises
Ici, vous décidez si les prix des produits que vous saisissez dans le backend WooCommerce incluent déjà la taxe ou si WooCommerce doit encore l'ajouter.
WooCommerce propose deux variantes fondamentales pour cela.
| Paramètre | Sens |
|---|---|
| Entrer les prix taxes comprises | Le prix indiqué pour ce produit inclut déjà la taxe du lieu d'origine de la boutique. |
| Entrer les prix hors taxes | Le prix du produit enregistré est un prix net. WooCommerce calcule la taxe en sus. |
Cette décision doit être prise en connaissance de cause avant la création ou l'importation d'un grand nombre de produits.
Exemple : Prix TVA comprise #
Supposons qu'un produit doive coûter 108,10 CHF, taxe incluse pour ton site de base.
Si vous avez configuré WooCommerce de manière à ce que les prix taxes comprises sont saisis, vous portez sur le produit :
108.10
un.
WooCommerce considère cette valeur comme un prix TTC basé sur la configuration fiscale de votre boutique.
Exemple : Prix hors taxe #
Si vous préférez fixer vos prix de produits taxe exclusive tu saisis, tu enregistres le prix net.
Un exemple de calcul simple :
Prix net :
100,00 CHF
Taux d'imposition :
8,1 %
Taxe :
8,10 CHF
Prix brut :
108,10 CHF
WooCommerce calcule la taxe en plus selon vos règles enregistrées.
Important : Utilisez ces chiffres uniquement comme exemple de calcul technique. Le taux de taxe applicable à votre produit et à votre entreprise doit être déterminé en dehors de WooCommerce.
Pourquoi le paramètre ne devrait pas simplement être modifié plus tard #
Le paramètre „ taxes incluses “ ou „ taxes exclusives “ détermine, comment WooCommerce interprète les prix de vos produits déjà saisis.
Par exemple, si vous avez créé une centaine de produits avec des prix et que vous modifiez ensuite ce paramètre sans ajuster les prix en conséquence, WooCommerce interprétera ces mêmes chiffres différemment.
Cela peut entraîner des prix de vente inattendus.
Remarque : Le paramètre ne détermine pas seulement la manière dont les prix sont affichés. Il détermine si le prix enregistré dans le produit est compris comme un prix hors taxes ou TTC.
À quelle adresse WooCommerce doit-il calculer la taxe ? #
Sous les options fiscales, vous trouverez le paramètre :
Calculer l'impôt sur la base de
WooCommerce peut fondamentalement utiliser des adresses différentes à cette fin.
| Option | Sens |
|---|---|
| Adresse de livraison du client | WooCommerce utilise l'adresse de livraison du client pour sélectionner le taux de taxe approprié. |
| Adresse de facturation du client | WooCommerce utilise l'adresse de facturation du client. |
| Adresse de base de la boutique | WooCommerce calcule la taxe en fonction de l'emplacement de la boutique enregistré. |
La variante qui convient à votre entreprise n'est pas une décision purement technique.
WooCommerce ne fait qu'appliquer l'option que tu sélectionnes.
Par conséquent : Ne modifiez pas la base de calcul sur la base d'une recommandation générale trouvée sur Internet. L'adresse pertinente pour le calcul des taxes dépend de votre modèle commercial et des réglementations fiscales qui vous sont applicables.
L'adresse de la boutique doit être correctement renseignée #
L'adresse de base de votre boutique se trouve sous :
WooCommerce
→ Réglages
→ Général
C'est là que vous enregistrez l'emplacement de votre entreprise.
Cette adresse est pertinente pour diverses fonctionnalités de WooCommerce et peut également être utilisée pour le calcul des taxes.
Vérifiez donc en particulier :
- Pays ou région
- Adresse
- Code postal
- Lieu
Une adresse de base incorrecte peut amener WooCommerce à appliquer des règles différemment des prévisions.
Définir la classe de taxe d'expédition #
WooCommerce peut également calculer des taxes sur les frais de port.
Sous les options fiscales, tu trouveras le paramètre pour Catégorie fiscale d'expédition.
WooCommerce peut déterminer la classe de taxe pour l'expédition, par exemple en fonction des produits présents dans le panier, ou utiliser une classe de taxe spécifique.
La variante de « vous » que vous devez utiliser dépend à son tour de la manière dont vos frais de port doivent être traités sur le plan fiscal.
Nous expliquons les zones d'expédition et les frais de port réels dans l'article Configurer les zones de livraison, les modes de livraison et les frais de port.
Qu'est-ce que les classes d'impôt ? #
Les classes de taxes permettent d'appliquer différentes règles fiscales à différents produits.
WooCommerce comprend par défaut des classes de TVA correspondantes et permet la création de classes supplémentaires.
Généralement, tu trouves par exemple :
- Standard
- Phrase réduite
- Exonéré d'impôt ou taux zéro
La désignation exacte peut dépendre de la langue, de la version de WooCommerce et de la configuration.
Tu peux créer toi-même des classes fiscales supplémentaires si nécessaire.
Attribuer une classe de taxe à un produit #
Pour un produit imposable, vous pouvez définir dans l'éditeur de produits quelle classe de taxe WooCommerce doit utiliser.
Tu trouveras les paramètres concernant le statut fiscal et la classe de taxe dans la section produit.
Simplifié :
Produit A
→ Catégorie fiscale standard
Produit B
→ Catégorie fiscale réduite
Ensuite, WooCommerce utilise le taux de taxe que tu as défini pour la classe correspondante et la région client concernée.
Important : La désignation „ Taux réduit “ ne définit pas encore un taux de taxe correct. Vous devez enregistrer vous-même les taux de taxe correspondants.
Statut fiscal d'un produit #
En plus de la classe de taxe, un produit possède également un statut fiscal.
Tu détermines ainsi techniquement si WooCommerce applique la taxe sur :
- Produit et expédition,
- seulement l'expédition
- ou pas du tout
appliquer.
Ici aussi, c'est valable : WooCommerce propose les options. Ce n'est pas WooCommerce qui décide si un produit spécifique est imposable et comment il doit être traité.
Créer manuellement un taux de taxe #
Tu trouveras les taux d'imposition dans la classe d'impôt correspondante.
Ouvrez par exemple :
WooCommerce
→ Réglages
→ Taxes
→ Tarifs standard
Là, tu peux ajouter de nouvelles lignes et définir où un taux de TVA spécifique doit être appliqué.
Une règle fiscale contient plusieurs champs.
| Champ | Sens |
|---|---|
| Indicatif pays | Déterminez pour quel pays la règle s'applique. |
| État/Canton/Région | La règle peut-elle être limitée à une région spécifique d'un pays ?. |
| Code postal | L'application peut-elle être limitée à certains codes postaux. |
| Lieu | Peut restreindre la règle à certains endroits. |
| Jeu de direction | Le pourcentage à appliquer. |
| Nom de la taxe | Nom que WooCommerce peut utiliser pour le taux de taxe. |
| Priorité | Gère l'ordre ou la combinaison de taux de taxe appropriés. |
| Composé | Permet un calcul de taxe basé sur d'autres taxes déjà calculées. |
| Expédition | Déterminez si ce taux de taxe peut également être appliqué à l'expédition. |
Entrer correctement le code pays #
WooCommerce utilise un code pays à deux chiffres pour les pays.
Par exemple :
CH
pour la Suisse.
Vous pouvez également utiliser un espace réservé si une règle doit s'appliquer indépendamment d'un pays particulier.
Cependant, tu ne devrais utiliser de tels espaces réservés que si tu comprends exactement quelle zone la règle couvre ainsi.
Restreindre les régions, les codes postaux et les localités #
Toute règle fiscale ne doit pas nécessairement s'appliquer à un pays entier.
WooCommerce peut également distinguer les taux de taxe en fonction d'indications géographiques supplémentaires.
Cela comprend par exemple, selon le pays et la configuration :
Pays
+
Région
+
Code postal
+
Ville
Cela permet également de représenter techniquement des règles fiscales régionales plus complexes.
Pour une boutique suisse classique, vous n'aurez probablement pas besoin de ce réglage fin. Cependant, dans d'autres pays ou pour d'autres modèles commerciaux, il peut s'avérer pertinent.
Entrer le taux d'imposition #
Dans le champ du taux de taxe, vous saisissez la valeur en pourcentage.
Un exemple technique :
8.1
équivaut à 8,1 pour cent.
WooCommerce attend ici le pourcentage et non le chiffre :
0.081
Encore une fois important : Les chiffres utilisés ici servent à expliquer la saisie dans WooCommerce. Vous devez vérifier quel taux s'applique réellement à vos produits en vous basant sur les réglementations fiscales en vigueur.
Définir le nom de la taxe #
Vous pouvez donner un nom à une règle fiscale.
Celui-ci pourra par exemple apparaître plus tard dans le panier ou lors du paiement, si tu fais afficher les taxes séparément.
Utilisez un libellé compréhensible pour votre boutique et vos clients.
Que signifie priorité ? #
La priorité devient pertinente lorsque plusieurs taux de taxe correspondent à une même adresse.
WooCommerce les utilise pour déterminer quelles règles sont prises en compte ensemble ou dans quel ordre.
Pour des configurations fiscales simples, tu ne dois pas modifier inutilement ce paramètre.
Si vous avez besoin de plusieurs règles fiscales combinées, vous devez d'abord examiner attentivement comment elles doivent interagir.
Que signifie „ Composé “ ? #
Une taxe composée – souvent dans WooCommerce comme Impôt composé désigné – est calculé sur un montant qui peut déjà inclure d'autres taxes.
Il s'agit d'une logique fiscale spéciale qui n'est pas nécessaire pour les configurations fiscales simples et normales.
N'activez donc cette fonction que si votre système fiscal concret exige effectivement un tel calcul.
Enregistrer plusieurs taux de TVA #
Vous pouvez créer plusieurs règles au sein d'une classe de taxe.
Par exemple :
Pays A
→ Taux d'imposition A
Pays B
→ Taux d'imposition B
Pays C
→ Taux d'imposition C
Lors du paiement, WooCommerce recherche la règle qui correspond à l'adresse client utilisée pour le calcul des taxes.
Cela permet de représenter techniquement différentes règles fiscales pour différentes régions.
Importer et exporter des taxes #
WooCommerce peut également importer ou exporter des règles fiscales sous forme de fichier CSV.
C'est particulièrement utile lorsque tu dois gérer de nombreux taux de TVA.
S'il y a peu de règles, la gestion manuelle est souvent plus claire.
Attention aux listes fiscales provenant d'Internet : N'importe pas simplement un fichier CSV externe sans vérifier son contenu. WooCommerce peut calculer les valeurs saisies, mais ne peut pas juger si elles sont actuelles et juridiquement correctes pour ton entreprise.
Afficher les prix TTC ou HT dans la boutique #
La manière dont vous saisissez les prix des produits dans le backend et la manière dont vous les affichez à vos clients sont deux paramètres différents.
Parmi les options de TVA, vous pouvez définir si les prix dans la boutique :
taxes incluses
ou
taxes exclues
être affiché.
Ce paramètre concerne par exemple les pages de produits et les aperçus de la boutique.
Afficher les prix dans le panier et lors du paiement #
WooCommerce dispose en outre d'un paramètre distinct pour l'affichage dans le panier et lors du paiement.
Là aussi, vous pouvez choisir si les prix doivent être affichés taxes incluses ou exclues.
Cela vous permet par exemple de mettre en œuvre différents modèles de représentation.
Cependant, la présentation autorisée ou requise pour ton entreprise dépend à son tour de ton marché et des réglementations applicables en matière d'indication des prix.
Afficher les montants de taxe individuellement ou sous forme de total global #
WooCommerce peut afficher la taxe différemment dans le panier et lors du paiement.
Vous pouvez par exemple choisir si :
- un montant total des taxes s'affiche
- où différents taux de taxe sont répertoriés individuellement
En cas de plusieurs types d'impôts, une représentation ventilée peut être plus facile à comprendre.
Utiliser le suffixe de prix #
WooCommerce propose un paramètre pour ajouter un texte supplémentaire après le prix du produit.
Cela permet par exemple d'ajouter une remarque.
WooCommerce prend également en charge des espaces réservés pour les prix TTC ou HT.
La question de savoir si et quel avis tu dois y afficher n'est pas une question technique liée à WooCommerce, mais dépend de tes exigences légales et de l'affichage que tu souhaites.
Arrondi des impôts #
WooCommerce propose une option permettant de calculer les taxes sur le sous-total au lieu de les arrondir pour chaque ligne de produit séparément.
Cela peut entraîner de légères différences d'arrondi en présence de plusieurs produits et montants de taxe.
Par exemple, si votre comptabilité ou votre prestataire de paiement diffère de quelques centimes d'une facture manuelle, la méthode d'arrondi peut également jouer un rôle.
Vous ne devez modifier ce paramètre qu'en connaissance de cause et le contrôler ensuite par des commandes de test.
Pourquoi les prix peuvent-ils varier d'un pays à l'autre ? #
Si vous saisissez des prix TTC et utilisez des taux de taxe différents selon les emplacements des clients, le prix affiché peut varier en fonction de l'emplacement du client.
Dans ce cas, WooCommerce doit convertir le prix TTC saisi dans le pays d'origine en fonction de la taxe applicable.
C'est particulièrement important pour les boutiques internationales.
Un prix brut inopinément différent ne constitue donc pas nécessairement une erreur de calcul.
L'emplacement client standard influence l'affichage #
Sous :
WooCommerce
→ Réglages
→ Général
peux-tu définir quel emplacement WooCommerce utilise pour un visiteur tant que son adresse réelle n'est pas encore connue.
Ce paramètre peut influencer le prix ou la taxe qui est initialement affiché à un visiteur.
Dès qu'une adresse client pertinente est disponible lors du paiement, WooCommerce peut mettre à jour le calcul en conséquence.
Taxes et commandes d'invités #
Même dans le cas d'une commande invité, WooCommerce peut déterminer la taxe en fonction de l'adresse client saisie lors du paiement.
Aucun compte client permanent n'est requis pour cela.
Tu trouveras plus d'informations sur la différence entre les comptes clients et les commandes invité dans l'article Configurer les comptes clients et les commandes invités dans WooCommerce.
Impôts et bons d'achat #
Lorsqu'un client utilise un bon d'achat, WooCommerce réduit d'abord les montants des produits éligibles et calcule la taxe sur la base des valeurs remisées.
Une remise fixe sur le panier doit être répartie sur les postes concernés.
Nous expliquons le fonctionnement des bons d'achat dans l'article Créer des bons d'achat et des codes de réduction dans WooCommerce.
Taxes sur les remboursements #
Lors d'un remboursement, WooCommerce peut également prendre en compte les montants de taxe correspondants en plus du montant du produit.
Tu devrais vérifier quels montants doivent effectivement être remboursés avant de lancer l'opération.
Tu en sauras plus dans l'article Annuler la commande et procéder au remboursement.
Le calcul automatique des taxes ne fait pas partie du cœur de WooCommerce #
Le cœur de WooCommerce vous propose des tableaux dans lesquels vous pouvez saisir vous-même vos règles fiscales.
Si vous souhaitez que les taux de taxe soient déterminés automatiquement à partir de données fiscales externes, vous avez besoin d'une extension correspondante ou d'un service externe.
WooCommerce propose par exemple ses propres solutions fiscales ou des solutions intégrables. D'autres fournisseurs proposent également des extensions correspondantes.
Important : Une extension fiscale automatique peut simplifier les calculs. Cependant, elle ne décide pas non plus automatiquement de l'ensemble des obligations fiscales de votre entreprise.
WooCommerce ne dépose pas de déclaration de revenus pour vous #
Les paramètres de TVA normaux de WooCommerce calculent les taxes pour les commandes.
Mais vous n'effectuez pas automatiquement des tâches telles que :
- enregistrement fiscal de votre entreprise
- Vérification de ton obligation fiscale
- Soumission d'une déclaration de TVA
- Paiement des impôts dus aux autorités
- évaluation juridique de produits individuels
Ce sont des tâches qui sortent du cadre du calcul normal de la boutique.
Exemple : Règle fiscale technique simple pour un pays #
Supposons d'un point de vue purement technique que votre conseiller fiscal vous ait confirmé qu'un taux de 8,1 pour cent s'applique à un groupe de produits spécifique dans un pays.
Une règle WooCommerce simple pourrait alors ressembler à ceci :
Pays :
CH
Taux d'imposition :
8.1
Nom :
TVA
Expédition :
selon la configuration requise
WooCommerce pourra ensuite appliquer cette règle si l'adresse client pertinente pour votre calcul de taxe correspond.
La décision de, que cette règle peut ou doit être utilisée, mais elle ne provient pas de WooCommerce.
Exemple : Un pays sans taux de taxe enregistré #
Si aucune règle fiscale correspondante n'existe pour une adresse client, WooCommerce ne peut pas non plus calculer de taxe correspondante à partir de votre tableau fiscal manuel.
Cependant, cela ne signifie pas automatiquement que cette vente peut être exonérée d'impôt.
Très important : „ WooCommerce ne calcule pas de taxe “ et „ légalement, aucune taxe n'est due “ sont deux affirmations totalement différentes.
Si, de manière inattendue, aucune taxe n'est affichée pour un pays, vous devez d'abord vérifier vos règles WooCommerce, puis déterminer quel traitement fiscal est réellement requis.
Cause fréquente : Mauvaise catégorie fiscale sur le produit #
Si la taxe d'un seul produit n'est pas calculée ou est erronée alors que les autres produits fonctionnent correctement, vous devez vérifier la classe de taxe de ce produit.
Vérifie :
Modifier le produit
→ Données du produit
→ Statut de la TVA
→ Classe de taxe
Un produit avec une classe de taxe différente peut utiliser une table de taxes différente de celle attendue.
Cause fréquente : l'adresse du client ne correspond pas à la règle fiscale #
Lorsque WooCommerce calcule les taxes en fonction de l'adresse de livraison ou de facturation, l'adresse client saisie doit également correspondre à une règle fiscale existante.
Vérifiez par conséquent en cas de problème :
- Terre
- Région
- Code postal
- Lieu
- Base de calcul dans les options fiscales
Une règle fiscale définie de manière trop restrictive peut empêcher WooCommerce de trouver une correspondance.
Cause fréquente : la déclaration fiscale et le calcul de l'impôt sont confondus #
Une autre erreur de pensée fréquente consiste à assimiler le calcul et la représentation.
Vous pouvez par exemple attribuer des prix :
incl. taxe saisir
et pourtant :
afficher la taxe exclusive
ou inversement.
Vérifiez donc à la fois le paramètre de saisie et les paramètres d'affichage en cas de prix apparemment erroné.
Tester les paramètres de contrôle après modification #
Les taxes font partie des domaines qu'il ne faut jamais juger uniquement sur la base des paramètres du backend.
Effectuez des commandes de test après des modifications.
Testez pour cela les situations qui sont réellement pertinentes pour votre boutique.
Par exemple :
- un produit imposable normal
- classes d'impôt différentes, si vous les utilisez
- pays ou régions pertinents
- Adresse de facturation et de livraison
- Bon d'achat
- Frais de port
- Panier et commande
Vérifiez non seulement le montant total, mais aussi le sous-total, la remise, la taxe et les frais de port.
Nous traitons d'un examen complet de la boutique dans l'article Tester sa boutique WooCommerce avant le lancement : commande test et liste de contrôle.
Si le calcul de l'impôt est incorrect #
Si WooCommerce calcule un montant inattendu, vous ne devriez pas saisir immédiatement un autre taux de taxe jusqu'à ce que le résultat soit approximativement correct.
Vérifie de manière systématique :
- Les taxes sont-elles activées ?
- Les prix sont-ils saisis taxes comprises ou hors taxes ?
- Quelle adresse est utilisée pour le calcul ?
- L'adresse de base de la boutique est-elle correcte ?
- Quelle est la catégorie fiscale du produit ?
- Existe-t-il une règle fiscale adaptée pour l'adresse du client ?
- Le taux de taxe correct est-il renseigné dans cette règle ?
- Comment les prix sont-ils affichés dans la boutique et lors du paiement ?
- Existe-t-il des modules complémentaires pour les taxes ?
Si la configuration semble techniquement correcte, mais que le montant ne correspond toujours pas à vos exigences fiscales, vous devez d'abord vérifier si la règle fiscale sous-jacente a été correctement définie.
Pour les problèmes techniques de WooCommerce, l'article aidera également plus tard Identifier systématiquement les problèmes WooCommerce : statut, journaux et diagnostic des erreurs.
Quels taux d'imposition dois-je entrer ? #
Un guide WooCommerce ne peut pas répondre à cette question de manière générale.
Le taux d'imposition correct peut dépendre, entre autres, de :
- Siège de votre entreprise
- Type de produit ou de service
- Emplacement du client
- Type de client
- Chiffre d'affaires et obligations d'immatriculation
- réglementations fiscales nationales et internationales
WooCommerce peut techniquement appliquer ces règles si tu les connais.
Mais cela ne remplace pas l'évaluation fiscale de votre entreprise.
En cas de doute : Demandez à votre société fiduciaire ou à un expert fiscal quelles sont les règles fiscales dont vous avez besoin pour votre boutique spécifique. Vous pourrez ensuite les appliquer techniquement dans WooCommerce.
Quelle est la suite ? #
Outre les taxes, l'expédition fait partie des calculs essentiels lors du paiement. WooCommerce détermine, à l'aide de zones d'expédition, quelles méthodes d'expédition et quels coûts sont proposés à un client.
C'est pourquoi, dans l'article suivant, nous expliquons Configurer les zones de livraison, les modes de livraison et les frais de port.
Résumé #
WooCommerce peut calculer les taxes et la TVA en fonction des règles que vous avez définies. Pour ce faire, vous devez d'abord activer la fonction de taxe sous WooCommerce → Einstellungen → Allgemein activer.
Sous WooCommerce → Einstellungen → Steuer Tu détermines ensuite entre autres si les prix des produits sont saisis taxes incluses ou exclues, quelle adresse client est utilisée pour le calcul et comment les taxes sont affichées dans la boutique et lors du paiement.
Vous pouvez définir différentes règles pour les produits, les pays et les régions à l'aide des classes de taxe et des taux d'imposition.
Cependant, WooCommerce ne détermine pas quelles taxes vous devez légalement percevoir. De même, l'absence de calcul des taxes dans WooCommerce ne signifie pas automatiquement qu'une vente est exonérée d'impôt.
Par conséquent, clarifiez d'abord les règles fiscales de votre entreprise, puis utilisez WooCommerce pour la mise en œuvre technique de ces directives.
